六安市重点局2015年部门决算情况

六安市重点局2015年部门决算情况

一、部门主要职能

（一）负责市政府投资的城市基础设施项目、公益性社会事业项目和市政府确定的其他重点工程项目建设。

（二）参与重点工程建设项目前期谋划、中心城市建设中长期规划（计划）编制、年度建设计划、投资预算编制工作。

（三）负责市中心城区政府安置房管理工作。

（四）负责按项目建设进度审核工程量并提出拨付工程款意见，督促项目竣工结算，组织工程项目竣工验收和移交工作；负责代建项目工程款拨付。

（五）履行建设单位工程建设管理相关职责。

（六）承办市政府交办的其他事项。

二、2015年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，六安市重点局2015年度部门决算仅包括局本级决算，详细情况见下表：

三、市重点局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计402.1万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计402.1万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加180.5万元、184.2万元，增长81.5%、84.5%，主要原因：一是非税收入财政专户核拨本单位50万元用于奖励优秀施工单位；二是拨入92.3万元用于支付5家会计师事务所清理安置房工作费用；三是人员变动、工资调整等产生零星增资。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计402.1万元，其中：财政拨款收入256万元，占63.7%；事业收入142.3万元，占36.3%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计402.1万元，其中：基本支出259.8万元，占64.6%；项目支出142.3万元，占35.4%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计259.8万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计259.8万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加41.2万元、41.9万元，增长18.8%、19.2%，主要原因：一是新增人员追加预算；二是工资福利变动。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出259.8万元，占本年支出的64.6%。与2014年相比，财政拨款支出增加41.9万元，增长19.2%。主要原因一是新增人员追加预算；二是工资福利变动

2. 财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为201.6万元，支出决算为259.8万元，完成年初预算的128.9%。决算数大于（小于）预算数的主要原因一是新增人员追加预算；二是工资福利变动。其中基本支出259.8万元，占100%，情况如下：

1．“城乡社区支出”2015年度决算253.6万元，比2014年增加41.9万元，增长19.2%，主要原因一是新增人员；二是工资变动，其中：“城乡社区管理事务”决算253.6万元，主要用于工程建设管理。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出259.8万元，其中人员经费204.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费55.4万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、其他交通费用。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市重点局2015年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度六安市重点局机关运行经费55.4万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

市重点局2015年度未安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，六安市重点局共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况

市重点局2015年度未安排项目预算。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

本年收入合计本年支出合计总计总计

本年收入合计本年支出合计合计合计