索引号：	055752613/201709-00027	组配分类：	本部门决算
发布机构：	市重点工程处	主题分类：	公告
成文日期：	暂无	发文日期：	2017-08-25 15:09
文号：		关键词：
名称：	六安市重点局2016年部门决算情况

索引号：	055752613/201709-00027
组配分类：	本部门决算
发布机构：	市重点工程处
主题分类：	公告
成文日期：	暂无
发文日期：	2017-08-25 15:09
文号：
关键词：
名称：	六安市重点局2016年部门决算情况

六安市重点局2016年部门决算情况

浏览次数：信息来源：市重点工程处发布时间：2017-08-25 15:09
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部门主要职能

（一）负责市政府投资的城市基础设施项目、公益性社会事业项目和市政府确定的其他重点工程项目建设。

（二）参与重点工程建设项目前期谋划、中心城市建设中长期规划（计划）编制、年度建设计划、投资预算编制工作。

（三）负责市中心城区政府安置房管理工作。

（四）负责按项目建设进度审核工程量并提出拨付工程款意见，督促项目竣工结算，组织工程项目竣工验收和移交工作；负责代建项目工程款拨付。

（五）履行建设单位工程建设管理相关职责。

（六）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，六安市重点局2016年度部门决算仅包括局本级决算，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市重点局本级

三、市重点局2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

			公开01表
编制单位：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	262.8	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入	4.05	六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出		320.07
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	266.85	本年支出合计		320.07
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	54.29	年末结转和结余		1.07

总计	321.14	总计		321.14

收入决算表

公开02表

编制单位：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	266.85	262.8					4.05
212	城乡社区支出	266.85	262.8					4.05
21201	城乡社区管理事务	261.85	257.8					4.05
2120105	工程建设标准规范编制与监管	255	255
2120106	工程建设管理	6.85	2.8					4.05
21202	城乡社区规划与管理	5	5
2120201	城乡社区规划与管理	5	5

支出决算表

								公开03表
编制单位：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	320.07	320.07
212			城乡社区支出	320.07	320.07
21201			城乡社区管理事务	315.07	315.07
2120105			工程建设标准规范编制与监管	255	255
2120106			工程建设管理	60.07	60.07
21202			城乡社区规划与管理	5	5
2120201			城乡社区规划与管理	5	5

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
编制单位：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	262.8	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	316.52
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	262.8	本年支出合计	316.52
年初财政拨款结转和结余	54.29	年末财政拨款结转和结余	0.57
一般公共预算财政拨款	54.29
政府性基金预算财政拨款
合计	317.09	合计	317.09

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

																公开05表
编制单位：																金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入				本年支出				年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																	项目支出结转	项目支出结余
																			合计	54.29	54.29	262.8	262.8	316.52	316.52	0.57	0.57
212	城乡社区支出	54.29	54.29			262.8	262.8			316.52	316.52			0.57	0.57
21201	城乡社区管理事务	54.29	54.29			257.8	257.8			311.52	311.52			0.57	0.57
2120105	工程建设标准规范与监管					255	255			255	255
2120106	工程建设管理	54.29	54.29			2.8	2.8			56.52	56.52			0.57	0.57
21202	城乡社区规划与管理					5	5			5	5
2120201	城乡社区规划与管理					5	5			5	5

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								财决公开06表
部门：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额
										301	工资福利支出	172.47	302	商品和服务支出	48.58	310	其他资本性支出
30101	基本工资	79.96	30201	办公费	17.09	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	76.5	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	16.01	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	95.46	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	70.66	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	5.24	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	24.8	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.14	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	14.45	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出		10.64
人员经费合计		267.94	公用经费合计						48.58

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
编制单位：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

四、市重点局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计321.14万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计321.14万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各减少80.96万元，降低20.00%，主要原因：2015年因清理安置房放工作支付5家会计师事务所工作经费92.3万元，2016年没有此项费用支出。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计266.85万元，其中：财政拨款收入262.80万元，占98%；其他收入4.05万元，占2.00%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计320.07万元，其中：基本支出320.07万元，占100%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计317.09万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计317.09万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加57.29万元，增长22.00%，主要原因：一是新增人员追加预算；二是工资福利变动。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入262.80万元，占本年收入的98.00%，一般公共预算财政拨款收入增加3.00万元，增长1.15%。主要原因一是新增人员追加预算；二是工资福利变动。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出316.52万元，占本年支出的99.00%。与2015年相比，财政拨款支出增加56.72万元，增长21.83%。主要原因一是新增人员追加预算；二是工资福利变动。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为201.00万元，支出决算为316.52万元，完成年初预算的157.50%。决算数大于预算数的主要原因一是新增人员追加预算；二是工资福利变动。其中基本支出316.52万元，占100.00%。具体情况如下：

1．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为201.00万元，支出决算为56.52万元，完成年初预算的28.12%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算将所以支出都纳入工程建设管理（项）中，下达指标及后续追加预算时资金分散在不同类、款、项中产生偏差。

2．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为255.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算将所以支出都纳入工程建设管理（项）中，下达指标及后续追加预算时资金分散在不同类、款、项中产生偏差。

3．城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因同上。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出316.52万元，其中人员经费267.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费48.58万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市重点局2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度六安市重点局是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况。

2016年度六安市重点局政府未安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，六安市重点局无占用国有资产。
（四）预算绩效管理工作开展情况

市重点局2016年度未安排项目预算。

（九）、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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