原六安市重点工程建设管理局2018年度部门决算情况
原六安市重点工程建设管理局
2018年度部门决算
2019年8月
目 录
第一部分 原六安市重点工程建设管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 原六安市重点工程建设管理局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 原六安市重点工程建设管理局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
原六安市重点工程建设管理局2018年度部门决算情况
第一部分 原六安市重点工程建设管理局概况
一、部门职责
（一）负责市政府投资的城市基础设施项目、公益性社会事业项目和市政府确定的其他重点工程项目建设。
（二）参与重点工程建设项目前期谋划、中心城市建设中长期规划（计划）编制、年度建设计划、投资预算编制工作。
（三）负责市中心城区政府安置房管理工作。
（四）负责按项目建设进度审核工程量并提出拨付工程款意见，督促项目竣工结算，组织工程项目竣工验收和移交工作；负责代建项目工程款拨付。
（五）履行建设单位工程建设管理相关职责。
（六）承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，原六安市重点工程建设管理局无局属单位，2018年度部门决算仅包括局本级决算。
决算单位详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
六安市重点工程建设管理局本级 |
第二部分 原六安市重点工程建设管理局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：原六安市重点工程建设管理局 |
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
1641.57 |
一、一般公共服务支出 |
19.15 |
|
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、其他收入 |
3.35 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
35.12 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
1584.25 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
21.08 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
1644.92 |
本年支出合计 |
1659.60 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
60.33 |
年末结转和结余 |
45.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1705.25 |
总计 |
1705.25 |
|
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
部门：原六安市重点工程建设管理局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
1644.92 |
1641.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.35 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
19.15 |
19.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013399 |
其他宣传事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.12 |
35.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
35.12 |
35.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.12 |
35.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1569.57 |
1566.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.35 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
735.57 |
732.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.35 |
|
2120105 |
工程建设标准规范编制与监管 |
732.22 |
732.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.35 |
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
834.00 |
834.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121301 |
城市公共设施 |
834.00 |
834.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
21.08 |
21.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
21.08 |
21.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
21.08 |
21.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：原六安市重点工程建设管理局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1659.60 |
811.45 |
848.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
19.15 |
5.00 |
14.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
14.15 |
0.00 |
14.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
14.15 |
0.00 |
14.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.12 |
35.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
35.12 |
35.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.12 |
35.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1584.25 |
750.25 |
834.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
750.25 |
750.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120105 |
工程建设标准规范编制与监管 |
687.30 |
687.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120106 |
工程建设管理 |
1.07 |
1.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
61.88 |
61.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
834.00 |
0.00 |
834.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121301 |
城市公共设施 |
834.00 |
0.00 |
834.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
21.08 |
21.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.08 |
21.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.08 |
21.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：原六安市重点工程建设管理局 |
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
807.57 |
一、一般公共服务支出 |
19.15 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
834.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
35.12 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
1521.87 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
21.08 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
1641.57 |
本年支出合计 |
1597.22 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
1.30 |
年末财政拨款结转和结余 |
45.65 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
1.30 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
合计 |
1642.87 |
合计 |
1642.87 |
|
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||
|
部门：原六安市重点工程建设管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||
|
|
合计 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
807.57 |
793.42 |
14.15 |
763.22 |
749.07 |
14.15 |
45.65 |
45.65 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.15 |
5.00 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.15 |
0.00 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
14.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010499 |
其他发展与改革事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.15 |
0.00 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
14.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20133 |
宣传事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.12 |
35.12 |
0.00 |
35.12 |
35.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业的那位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.12 |
35.12 |
0.00 |
35.12 |
35.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.12 |
35.12 |
0.00 |
35.12 |
35.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
732.22 |
732.22 |
0.00 |
687.87 |
687.87 |
0.00 |
45.65 |
45.65 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
732.22 |
732.22 |
0.00 |
687.87 |
687.87 |
0.00 |
45.65 |
45.65 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120105 |
工程建设标准规范编制与监管 |
0.73 |
0.73 |
0.00 |
732.22 |
732.22 |
0.00 |
687.30 |
687.30 |
0.00 |
45.66 |
45.66 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120106 |
工程建设管理 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.08 |
21.08 |
0.00 |
21.08 |
21.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.08 |
21.08 |
0.00 |
21.08 |
21.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.08 |
21.08 |
0.00 |
21.08 |
21.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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|
|
|
|
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|
公开06表 |
|
|
部门：原六安市重点工程建设管理局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
683.29 |
302 |
商品和服务支出 |
58.66 |
310 |
资本性支出 |
6.63 |
|
30101 |
基本工资 |
168.05 |
30201 |
办公费 |
6.99 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
85.02 |
30202 |
印刷费 |
1.39 |
31002 |
办公设备购置 |
6.63 |
|
30103 |
奖金 |
271.23 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
18.66 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
25.92 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
58.37 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
12.38 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.69 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.23 |
30209 |
物业管理费 |
1.68 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.64 |
30211 |
差旅费 |
3.17 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
21.08 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
9.39 |
30213 |
维修（护）费 |
0.14 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
1.20 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.49 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.16 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.49 |
30217 |
公务招待费 |
0.09 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
10.78 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
12.05 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.44 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
683.78 |
公用经费合计 |
65.29 |
|||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：原六安市重点工程建设管理局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
0.00 |
834.00 |
834.00 |
0.00 |
834.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
834.00 |
834.00 |
0.00 |
834.00 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
834.00 |
834.00 |
0.00 |
834.00 |
0.00 |
||
|
212301 |
城市公共设施 |
0.00 |
834.00 |
834.00 |
0.00 |
834.00 |
0.00 |
||
第三部分 原六安市重点工程建设管理局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1705.25万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计1705.25万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少485.68万元，下降22.17%，主要原因：一是代建城区配套幼儿园（望城岗幼儿园）年内完工投入使用；二是维修二中博学楼已完工。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计1644.92万元，其中：财政拨款收入1641.57万元，占99.80%；其他收入3.35万元，占0.20%，事业收入0.00万元，占比0%，经营收入0.00万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计1659.60万元，其中：基本支出811.45万元，占48.89%；项目支出848.15万元，占51.11%，经营支出 0.00万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计1642.87万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1642.87万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少226.50万元，下降12.12%，主要原因：一是代建城区配套幼儿园（望城岗幼儿园）年内完工投入使用；二是维修二中博学楼已完工。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入807.57万元，占本年收入的49.09%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加264.32万元，增长48.66%。主要原因是人员经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出763.22万元，占本年支出的45.99%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加220.97万元，增长40.75%。主要原因是人员经费支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出763.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出19.15万元，占2.51%;社会保障和就业（类）支出35.12万元，占4.60%；城乡社区（类）支出687.87万元，占90.13%；住房保障（类）21.08万元，占2.76%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为466.77万元，支出决算为763.22万元，完成年初预算的163.51%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。其中:基本支出749.07万元，占98.15%；项目支出14.15万元，占1.85%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为14.15万元，支出决算为14.15万元，完成年初预算的100%。
2.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。支出决算为5.00万元，年初无预算，主要原因是文明创建增加奖励。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为35.12万元，支出决算为35.12万元，完成年初预算的100%。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项），年初预算为396.42万元，支出决算为687.30万元，完成年初预算的173.38%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。
5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项），支出决算为0.57万元，年初无预算，主要原因是经费结转自上年。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为21.08万元，支出决算为21.08万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出749.07万元，其中人员经费683.78万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费；公用经费65.29万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入834.00万元，本年支出834.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项），支出决算为834.00万元，年初无预算，主要原因是代建城区配套幼儿园（望城岗幼儿园）后续工程款。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，原六安市重点工程建设管理局是全额拨款事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，原六安市重点工程建设管理局政府采购支出总额6.63万元，其中：政府采购货物支出6.63万元，占比100%，主要是办公设备零星购置，政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.63万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，原六安市重点工程建设管理局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金14.15万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目在资金管理、过程管理、任务完成方面均符合绩效评价要求，满足扶贫工作队生活及办公需求，着力支撑扶贫工作顺利开展。
本部门未委托第三方机构对纳入预算的项目开展重点绩效评价。
组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价显示部门2018年度部门整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好的作用，资金管理和使用符合规范，2018年度预算资金得到了充分利用，达到了绩效考核目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果（指市财政批复绩效目标的项目）
本单位无项目绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
原六安市重点工程建设管理局2018年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
0.00 |
0.00 |
|
因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
|
公务接待费 |
0.00 |
0.09 |
|
公务用车购置及运行费 |
0.00 |
0.00 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
|
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
原六安市重点工程建设管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.09万元，决算数大于预算数的主要原因是公务接待正常开支。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
原六安市重点工程建设管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，;公务接待费支出决算0.09万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，与2017年度决算相比，无增减变化，与2018年预算相比，无增减变化。经费使用严格按照《六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2016〕262号）等相关规定执行。
2.公务接待费支出0.09万元,与2017年决算相比，减少0.41万元，下降82%，下降的原因是根据工作需要安排公务接待次数，与2018年预算相比，增长0.09万元，增长的主要原因是根据工作需要安排公务接待。2018年原六安市重点工程建设管理局国内公务接待共1批次（其中外事接待0批次），17人次（其中外事接待0人次），主要是用于接待安徽建筑大学一行人员慰问我局挂职干部。经费使用贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236号）相关规定。
3.公务用车购置及运行费支出0.00万元，与2017年决算相比，无增减变化，与2018年预算相比，无增减变化。其中，公务用车购置费0.00万元，购置车辆0辆，与2018年预算相比，无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，与2018年预算相比，无增减变化。2018年末，原六安市重点工程建设管理局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
皖公网安备 34150202000230