六安市重点工程建设管理处2021年部门预算说明
六安市重点工程建设管理处
2021年部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.部门机构设置和人员情况
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
1. 六安市重点工程建设管理处2021年财政拨款收支总体情况表
2. 六安市重点工程建设管理处2021年一般公共预算支出预算情况表
3. 六安市重点工程建设管理处2021年一般公共预算基本支出预算情况表
4. 六安市重点工程建设管理处2021年政府性基金预算收支总表
5. 六安市重点工程建设管理处2021年国有资本经营预算收支总表
6. 六安市重点工程建设管理处2021年收支总体情况表
7. 六安市重点工程建设管理处2021年收入预算总体情况表
8. 六安市重点工程建设管理处2021年支出预算总体情况表
9. 六安市重点工程建设管理处2021年基本支出预算总体情况表
10. 六安市重点工程建设管理处2021年政府采购支出预算表
11. 六安市重点工程建设管理处2021年政府购买服务支出预算表
12. 六安市重点工程建设管理处2021年一般公共预算“三公”经费支出情况
13. 六安市重点工程建设管理处2021年项目支出表
14. 六安市重点工程建设管理处2021年项目支出预算绩效目标表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算安排情况说明
3.关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明
4.关于2021年政府性基金预算安排情况说明
5.关于2021年国有资本经营预算安排情况说明
6.关于2021年收支预算总体情况说明
7.关于2021年收入预算总体情况说明
8.关于2021年支出预算总体情况说明
9.关于2021年项目支出预算安排情况说明
10.关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明
11.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据六办〔2019〕26号文件规定，六安市重点工程建设管理处部门主要职责是：
（一）负责市政府投资的城市基础设施项目、公益性社会事业项目和市政府确定的其他重点工程项目建设。
（二）参与重点工程建设项目前期谋划、中心城市建设中长期规划（计划）编制、年度建设计划、投资预算编制工作。
（三）负责按项目建设进度审核工程量并提出拨付工程款意见，督促项目竣工结算，组织工程项目竣工验收和移交工作；负责代建项目工程款拨付。
（四）履行建设单位工程建设管理相关职责。
（五）承办市政府交办的其他事项。
二、部门机构设置和人员情况
六安市重点工程建设管理处2021年度部门预算包括六安市重点工程建设管理处部门本级预算和0个下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，（其中：公益一类事业单位1个）,编制24个（其中：事业编24个）,实有人数49人（其中：在职47人，离休0人，退休2人）。
三、2021年主要工作任务
1．全面推进重点工程建设，确保完成年度投资计划
2．深入开展基层党建工作，推动党风廉政建设
3．切实做好“双创”工作，顺利实现“双创”目标
4．重点抓好安全生产工作，确保重点工程“零事故”
5．加强工程建设监管，保证依法行政顺利开展
6．强化社会管理综合治理，全面落实平安创建
7．及时调处矛盾纠纷，扎实完成信访工作
8．提升效能建设水平，促进重点工程建设工作
9．以实现年度目标任务为抓手，全面推进社会管理工作
10．以规范重点工程建设为契机，切实抓好档案管理
第二部分 2021年部门预算表
六安市重点工程建设管理处2021年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。
1. 六安市重点工程建设管理处2021年财政拨款收支总体情况表（附表1）
2. 六安市重点工程建设管理处2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）
3. 六安市重点工程建设管理处2021年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）
4. 六安市重点工程建设管理处2021年政府性基金预算收支总表（附表4）
5. 六安市重点工程建设管理处2021年国有资本经营预算收支总表（附表5）
6. 六安市重点工程建设管理处2021年收支总体情况表（附表6）
7. 六安市重点工程建设管理处2021年收入预算总体情况表（附表7）
8. 六安市重点工程建设管理处2021年支出预算总体情况表（附表8）
9. 六安市重点工程建设管理处2021年基本支出预算总体情况表（附表9）
10. 六安市重点工程建设管理处2021年政府采购支出预算表（附表10）
11. 六安市重点工程建设管理处2021年政府购买服务支出预算表（附表11）
12. 六安市重点工程建设管理处2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）
13. 六安市重点工程建设管理处2021年项目支出表（附表13）
14. 六安市重点工程建设管理处2021年项目支出预算绩效目标表（附表14）
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
六安市重点工程建设管理处部门2021年财政拨款收支预算497.82万元，与上年预算相比，收支总计各减少57.55万元，下降10.36%，主要原因：减少办公场所维修经费。收入来源为：一般公共预算财政拨款；支出按功能分类分为：一般公共服务支出3万元、社会保障和就业支出25.65万元、城乡社区支出449.94万元，住房保障支出19.23万元。
二、关于2021年一般公共预算安排情况说明
六安市重点工程建设管理处一般公共预算收入497.82万元，较上年减少57.55万元，下降10.36%，主要原因是减少办公场所维修经费。一般公共预算支出497.82万元，比上年预算数减少57.55万元，下降10.36%，主要原因是减少办公场所维修经费。具体情况如下：
（一）“一般公共服务支出”3万元，较上年减少13万元，下降81.25%，主要原因是扶贫人员补助等相关支出调整。其中：“其他发展与改革事务支出”3万元，较上年减少13万元，下降81.25，主要原因是扶贫人员补助等相关支出调整。
（二）“社会保障和就业支出”25.65万元，较上年减少0.67万元，下降2.55%，主要原因是人员及工资变动。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”25.65万元，较上年减少0.67万元，下降2.55%，主要原因是人员及工资变动。
（三）“城乡社区支出”449.94万元，较上年减少41.89万元，下降8.52%，主要原因是减少办公场所维修项目经费。其中： “工程建设编制规范编制与监管”449.94万元，下降8.52%，主要原因是减少办公场所维修项目经费。
（四）“住房保障支出”19.23万元，较上年减少0.51万元，下降2.59%，主要原因是人员及工资变动。其中：“住房公积金”19.23万元，下降2.59%，主要原因是人员及工资变动。
三、关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明
六安市重点工程建设管理处2021年一般公共预算基本支出494.82万元，具体情况如下：
（一）工资福利支出428.94万元，主要包括：基本工资93.93万元、津贴补贴15.08万元、奖金2.09万元、伙食补助费16.92万元、绩效工资49.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.65万元、城乡职工基本医疗保险缴费11.22万元、公务员医疗补助费1.24万元、其他社会保障缴费0.91万元、住房公积金19.23万元、其他工资福利支出193.46万元。
（二）商品和服务支出57.69万元，主要包括：办公费18.7万元、水费1万元、电费2万元、邮电费2万元、物业管理费17.4万元、差旅费3万元、会议费0.5万元、公务接待费2万元、工会经费1.9万元、福利费0.09万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用5.4万元、其他商品和服务支出0.2万元。
（三）对个人和家庭的补助8.19万元，主要包括：医疗费0.19万元、其他对个人和家庭的补助支出8万元。
四、关于2021年政府性基金预算安排情况说明
六安市重点工程建设管理处2021年政府性基金收入预算0万元。
六安市重点工程建设管理处2021年政府性基金支出预算0万元。
五、关于2021年国有资本经营预算安排情况说明
六安市重点工程建设管理处2021年国有资本经营收入预算0万元。
六安市重点工程建设管理处2021年国有资本经营支出预算0万元。
六、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理的原则，六安市重点工程建设管理处部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市重点工程建设管理处部门2021年收支总预算497.82万元，收入包括为：一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。
七、关于2021年收入预算总体情况说明
2021年部门组织收入0万元，部门可支配收入497.82万元，减少原因主要一是减少办公场所维修经费，二是人员工资变动。
八、关于2021年支出预算总体情况说明
2021年部门支出预算总额497.82万元，较上年减少57.55万元，下降10.36%，主要原因是减少建设办公场所维修经费。其中，基本支出494.82万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3万元，主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。
九、关于2021年项目支出预算安排情况说明
根据部门事业发展目标，结合财力可能，2021年共安排支出项目1个，资金总额3万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排3万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元。具体项目情况说明如下：
1.扶贫及创建项目支出3万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排3万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据：根据扶贫及创建工作需要。
项目内容：共计3万元，主要是文明创建工作经费。
项目起止时间：2021年。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：其他商品和服务支出3万元。
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
十、关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明
根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2021年共安排“三公”经费预算5.5万元，较上年持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为2万元，公务用车购置及运行费支出预算为3.5万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元,较上年预算持平，主要原因是2020、2021年均未安排因公出国（境）费用。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委、市政府20条要求。
（二）公务接待费支出2万元，较上年预算持平。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委、市政府20条要求，严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。
（三）公务用车购置及运行费支出3.5万元，较上年预算持平。其中：公务用车购置0万元，较上年预算持平；公务用车运行维护费3.5万元，较上年预算持平。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
2021年六安市重点工程建设管理处机关运行经费安排57.69万元，较上年减少2.03万元，下降0.34%，主要原因是公用经费支出随人员变动调整。其中，办公费18.7万元，水费1万元，电费2万元，邮电费2万元，物业管理费17.4万元，差旅费3万元，会议费0.5万元，公务接待费2万元，工会经费1.9万元，福利费0.09万元，公务用车运行维护费3.5万元，其他交通费用5.4万元，其他商品和服务支出0.2万元。
（二）政府采购预算安排情况。
2021年六安市重点工程建设管理处政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，六安市重点工程建设管理处固定资产总金额29.9万元，较上年减少4.14万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备15.48万元、专用设备8.99万元、其他资产5.43万元。
单位车改后保留车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。
单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2021年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。
2021年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（四）项目及绩效目标情况。
六安市重点工程建设管理处2021年所有专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共1个，涉及预算资金3万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行费：是指各部门/单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：2021年部门预算表（14张）
1. 六安市重点工程建设管理处2021年财政拨款收支总体情况表.pdf
2. 六安市重点工程建设管理处2021年一般公共预算支出预算情况表.pdf
3. 六安市重点工程建设管理处2021年一般公共预算基本支出预算情况表.pdf
4. 六安市重点工程建设管理处2021年政府性基金预算收支总表.pdf
5. 六安市重点工程建设管理处2021年国有资本经营预算收支总表.pdf
6. 六安市重点工程建设管理处2021年收支总体情况表.pdf
7. 六安市重点工程建设管理处2021年收入预算总体情况表.pdf
8. 六安市重点工程建设管理处2021年支出预算总体情况表.pdf
9. 六安市重点工程建设管理处2021年基本支出预算总体情况表.pdf
10. 六安市重点工程建设管理处2021年政府采购支出预算表.pdf
11. 六安市重点工程建设管理处2021年政府购买服务支出预算表.pdf
12. 六安市重点工程建设管理处2021年一般公共预算“三公”经费支出情况.pdf
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