六安市重点工程建设管理局2018年部门预算说明

六安市重点工程建设管理局

2018年部门预算

2018年1月

目　　录

六安市重点工程建设管理局2018年部门预算说明

第一部分  六安市重点工程建设管理局基本概况

一、市重点局主要职责

二、市重点局2018主要工作任务

三、2018年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

第二部分  2018年六安市重点工程建设管理局预算安排情况

一、2018年部门收支预算总体情况

二、2018年部门收入预算总体情况

三、2018年部门支出预算总体情况

四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

五、2018年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

2018年部门一般公共预算安排情况

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

2018年部门政府性基金预算安排情况

2018年部门社保基金预算安排情况

2018年部门国有资本经营预算安排情况

2018年部门政府采购预算安排情况

2018年部门政府购买服务预算安排情况

2018年部门资产购置预算安排情况

2018年部门三公经费预算安排情况

2018年部门机关运行经费安排情况

2018年部门国有资产占有使用情况说明

第三部分  2018年部门预算重要名词解释

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合本部门2018年工作实际，编制本部门预算。

第一部分  六安市重点工程建设管理局基本概况

一、市重点局主要职责

    根据六政办〔2015〕45号文件规定，市重点局主要职责是：

（一）负责市政府投资的城市基础设施项目、公益性社会事业项目和市政府确定的其他重点工程项目建设。

（二）参与重点工程建设项目前期谋划、中心城市建设中长期规划（计划）编制、年度建设计划、投资预算编制工作。

（三）负责市中心城区政府安置房管理工作。

（四）负责按项目建设进度审核工程量并提出拨付工程款意见，督促项目竣工结算，组织工程项目竣工验收和移交工作；负责代建项目工程款拨付。

（五）履行建设单位工程建设管理相关职责。

（六）承办市政府交办的其他事项。

二、市重点局 2018年主要工作任务

    2018年主要工作任务是：按照市政府要求，通过积极努力完成市政府计划投资重点工程项目，包括新建及续建项目。

三、2018年预算编制指导思想和原则

    根据2018年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2018年主要工作任务，全面贯彻党的十九大精神，落实市委、市政府决策部署，按照收入积极稳妥、支出从严从紧的原则，突出稳增长、调结构、促改革、惠民生，进一步改革预算管理制度，公开透明预算编制。健全政府预算体系，实行零基预算和全口径预算管理，统筹安排各项财力。认真落实中央八项规定，严格“三公”经费管理，保重点、压一般，集中财力办大事。加强预算绩效管理，稳步推进预决算和“三公”经费公开。坚持全面完整、真实合法，坚持积极稳妥、公开透明，坚持强化约束、注重绩效，坚持突出重点、保障民生的原则。

四、部门机构设置和人员情况

    市重点局由市重点局本级和0个二级单位组成，机构性质及人员情况如下表：

单位：人

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

    根据2018年市直基本支出供给政策（详见《2018年六安市市级部门预算编制手册》），市重点局本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年    

第二部分  2018年六安市重点工程建设管理局预算安排情况

一、2018年部门收支预算总体情况

    按照综合预算管理的原则，市重点局所有收入和支出均纳入部门预算管理。市重点局2017年收支总预算 466.77万元，较上年减少1318.96万元，减少73.86%，主要原因是减少2017年城区公共幼儿园建设项目及二中博学楼建设项目。收入来源为：财政拨款收入，支出包括：公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、2018年部门收入预算总体情况

    2018年部门组织收入466.77万元，部门可支配收入466.77万元，具体情况如下表：

2018年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

三、2018年部门支出预算总体情况

    2018年部门支出预算总额466.77万元，同上年相比减少1318.96万元。其中：财政拨款（补助）安排466.77万元，同上年相比增加6.59万元。具体情况如下表：

1、2018年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

2、2018年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

3、各项支出增减原因分析：

    2018年财政预算内拨款安排共增加6.59万元，其中：

（1）人员支出增加161.57万元，原因是：2018年员额内聘用人员纳入预算内安排。

（2）定额公用支出增加11.87万元，原因是：人员变动。

（3）项目支出减少166.85万元，原因是：减少了二中博学楼建设项目。

4、2018年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

    根据部门行政事业改革与发展目标，结合财力可能，2018年共安排项目支出1项，资金总额14.15万元（包括所有资金），财政预算内拨款安排14.15万元，。具体项目情况说明如下：

（一）市重点局部门本级2018年项目支出安排情况说明

    扶贫及创建项目14.15万元。

项目立项依据：根据扶贫工作需要。

项目内容：共14.15万元，主要是扶贫及创建和相关生活补助。

项目起止时间：2018年。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：扶贫及创建8万元，相关生活补助6.15万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、2018年项目支出预算绩效目标编制情况

    根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，市重点局2018年编制预算绩效目标的项目共1个，资金总额14.15万元（包括所有资金），财政预算内拨款安排14.15万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2018年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位：万元　　　

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

    市重点局部门2018年财政拨款收支预算466.77万元，较上年减少1318.96 万元，主要原因是减减少了城区公共幼儿园建设项目及二中博学楼建设项目。收入来源包括：一般公共预算拨款466.77 万元。支出包括：一般公共服务支出14.15，占3.03 %；社会保障和就业支出35.12 万元，占7.52%；城乡社区支出396.42 万元，占84.93%；住房保障支出21.08万元，占4.52%。

2018年部门一般公共预算安排情况

    市重点局部门2018年一般公共预算财政拨款466.77 万元，较上年增加6.59 万元。其中：一般公共服务支出14.15，占3.03 %；社会保障和就业支出35.12 万元，占7.52%；城乡社区支出396.42 万元，占84.93%；住房保障支出21.08万元，占4.52%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”2018年预算14.15万元，比2017年预算增加14.15万元，增加的原因主要是扶贫创建。

（二）“社会保障和就业支出”2018年度预算35.12万元，比2017年预算增加3.81万元，增长12.17 %，增加原因主要是机关事业单位养老保险基数增加。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算35.12万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）“城乡社区支出”2018年度预算396.42万元，比2017年预算增加167.34万元，增长73.05%，增加原因主要是员额内聘用人员纳入2017年预算。

（四）“住房保障支出”2018年度预算21.08万元，比2017年预算增加2.29万元，增长12.19%，增加原因主要是住房公积金基数增加。其中，“住房公积金”支出21.08万元，主要用于局机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

    市重点局部门2018年一般公共预算基本支出411.21万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出411.21万元，包括：基本工资100.49万元、绩效工资35.33万元、津贴补贴35.35万元、奖金4.47万元、机关事业单位基本养老保险35.12万元、其他工资福利支出162.99万元、住房公积金21.08万元、医疗补助2.78、其他社会保障缴费13.6万元。

（二）商品和服务支出41.39万元，包括：福利费支出0.11万元、工会经费支出1万元、其他交通费用13.28万元、会议费0.50万元、办公费18万元、差旅费8万元、会议费0.5万元。

（三）对个人和家庭的补助0.02万元。

2018年部门政府性基金预算安排情况

    市重点局部门2018年未安排政府性基金收入预算。

2018年部门社会保险基金预算安排情况

    市重点局部门2018未安排社会保险基金预算。

2018年部门国有资本经营预算安排情况

    市重点局部门2018年未安排国有资本经营预算。

2018年部门政府采购预算安排情况

    市重点局部门2018年未安排政府采购预算。

2018年部门政府购买服务预算安排情况

    市重点局部门2018年未安排政府购买服务预算。

2018年部门资产购置预算安排情况

    市重点局部门2018年未安排资产购置预算。

2018年部门三公经费预算安排情况

一、市重点局部门2018年“三公”经费预算表

                                                               单位：万元

二、2018年“三公”经费支出预算情况说明

    根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2018年共安排“三公”经费预算 0万元，较上年减少0.5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元,较2017年预算持平。

（二）公务接待费支出 0万元，较2017年预算减少0.5万元。根据2018年工作安排，部门未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费支出 0万元，较2017年预算持平，其中：公务用车购置费0万元，较2016年预算持平；公务用车运行维护费 0万元，较2017年预算持平。

2018年部门机关运行经费安排情况

    市重点局部门是事业单位，2018年未安排机关运行经费。

2018年部门国有资产占有使用情况

    根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》（六政办[2011]91号）和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产（资源）统一运营管理工作的通知》（六资组[2015]1号）文件规定，市重点局部门办公等房屋由市资产中心统一管理。

    根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》（六车改办[2015]11号）文件规定，市重点局部门公务用车10辆，交由公务用车管理平台统一管理。

    其他资产主要为通用办公设备，包括电脑、打印机、办公家具等。

第三部分  2018年部门预算重要名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。