六安市重点工程建设管理局2019年部门预算说明

 

 

 

 

 

 

六安市重点工程建设管理局

2019年部门预算说明

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2019年1月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目　　录

 

第一部分  市重点局基本概况

一、市重点局主要职责

二、市重点局2019年主要工作任务

三、2019年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门综合定额标准

第二部分  2019年市重点局部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门收入预算总体情况

三、2019年部门支出预算总体情况

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

五、预算绩效管理情况

    2019年部门财政拨款收支预算总体情况

    2019年部门一般公共预算安排情况

    2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

    2019年部门政府性基金预算安排情况

    2019年部门社保基金预算安排情况

    2019年部门国有资本经营预算安排情况

    2019年部门政府采购预算安排情况

    2019年部门政府购买服务预算安排情况

    2019年部门资产购置预算安排情况

    2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

    2019年部门机关运行经费安排情况

    2019年部门国有资产占有使用情况

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

 

 

 

 

 

市重点局2019年部门预算说明

 

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合本部门2019年工作实际，编制本部门预算草案。

 

 

 

第一部分 市重点局基本概况

 

一、市重点局主要职责

    根据六政办〔2015〕45号文件规定，市重点局主要职责是：

（一）负责市政府投资的城市基础设施项目、公益性社会事业项目和市政府确定的其他重点工程项目建设。

（二）参与重点工程建设项目前期谋划、中心城市建设中长期规划（计划）编制、年度建设计划、投资预算编制工作。

（三）负责市中心城区政府安置房管理工作。

（四）负责按项目建设进度审核工程量并提出拨付工程款意见，督促项目竣工结算，组织工程项目竣工验收和移交工作；负责代建项目工程款拨付。

（五）履行建设单位工程建设管理相关职责。

（六）承办市政府交办的其他事项。

 

二、市重点局2019年主要工作任务

    2019年主要工作任务是：按照政府的可承受能力，通过积极努力可以实现计划的要求，完成市政府计划投资重点工程项目，包括新建及续建项目。

 

三、市重点局2019年预算编制指导思想和原则

    根据2019年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2019年主要工作任务，编制2019年部门预算的指导思想和原则是：全面贯彻党的十九大精神，落实市委、市政府决策部署，按照收入积极稳妥、支出从严从紧的原则，突出稳增长、调结构、促改革、惠民生。进一步改革预算管理制度，公开透明预算编制。健全政府预算体系，实行零基预算和全口径预算管理，统筹安排各项财力。认真落实中央八项规定精神，严格“三公”经费管理，保重点、压一般，集中财力办大事。加强预算绩效管理，稳步推进预决算和“三公”经费公开。坚持全面完整、真实合法的原则；坚持积极稳妥，公开透明的原则；坚持强化约束，注重绩效的原则；坚持突出重点、保障民生的原则。

 

四、市重点局部门机构设置和人员情况

    市重点局由市重点局本级和0个二级单位组成，编制25个（其中：行政编0个，事业编25个）,实有人数47人（其中：在职46人，离休0人，退休1人）。机构性质及人员情况如下表：

单位：人

单位名称	单位性质	编制数	2019年人员实有数				2018年人员实有数				比上年度增减
			小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休
合计		25	47	46	0	1	48	48	0	0	-1	-2	0	1
市重点局本级	公益一类事业	25	47	46	0	1	48	48	0	0	-1	-2	0	1

 

 

五、部门综合定额标准

    根据2019年市直基本支出供给政策（详见《2019年六安市市级部门预算编制手册》），市重点局本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年

单位名称	预算供给形式	类/档	定额标准
市重点局本级	全额	事业二档	6000

 

 

 

 

 

第二部分 市重点局2019年部门预算安排情况

 

 

一、2019年部门收支预算总体情况

    按照综合预算管理的原则，市重点局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。市重点局部门2019年收支总预算474.54万元，较上年增加7.77万元，增长1.66 %，主要原因是正常工资变动。收入来源为：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务、住房保障支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出等。

 

二、2019年部门收入预算总体情况

    2019年部门组织收入0万元，部门可支配收入474.54万元，具体情况如下表：

 

1、2019年部门组织收入计划情况表

单位：万元

部门组织收入项目名称	2019年预期数	2018年预期数	增减数	增减幅度（％）	增加（减少）原因分析
合计	0	0	0	0	0
专项收入	0	0	0	0	0
行政事业性收费收入	0	0	0	0	0
罚没收入	0	0	0	0	0
国有资源（资产）有偿使用收入	0	0	0	0	0
捐赠收入	0	0	0	0	0
政府住房基金收入	0	0	0	0	0
纳入预算管理的其他非税收入	0	0	0	0	0
纳入特设户管理的其他非税收入	0	0	0	0	0
政府性基金收入	0	0	0	0	0
国有资本经营预算收入	0	0	0	0	0

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入主要包括：收入0万元。

（2）行政事业性收费收入主要包括：收入0万元。

（3）罚没收入主要包括：收入0万元。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入主要包括：收入0万元。

（5）捐赠收入主要包括：收入0万元。

（6）政府住房基金收入主要包括：收入0万元。

（7）纳入预算管理的其他非税收入主要包括：收入0万元。

（8）纳入特设户管理的其他非税收入主要包括：收入0万元。

（9）政府性基金收入主要包括：收入0万元。

（10）国有资本经营预算收入主要包括：收入0万元。

 

 

2、2019年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

部门可支配收入项目 名称	2019年预算数	2018年预算数	增减数	增减幅度（％）	增加（减少）原因分析
合计	474.54	466.77	7.77	1.66	工资变动
财政预算内拨款收入	474.54	466.77	7.77	1.66	工资变动
财政预算内拨补办案补助收入	0	0	0	0
纳入预算内管理的非税收入	0	0	0	0
非税收入专户核拨收入	0	0	0	0
纳入特设户管理的其他非税收入	0	0	0	0
政府性基金收入	0	0	0	0
政府债券收入	0	0	0	0
转移性收入	0	0	0	0
上年结转结余	0	0	0	0

 

 

三、2019年部门支出预算总体情况

    2019年部门支出预算总额474.54万元，同上年相比增加7.77万元。其中：财政拨款（补助）安排474.54万元，同上年相比增加7.77万元。具体情况如下表：

1、2019年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

支出类别	合计	2019年财政拨款（补助）安排				非税收入专户核拨收入安排	其他资金安排	上年结转结余安排
		小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的非税收入安排
合 计	474.54	474.54	474.54	0	0	0	0	0
人员支出	393.37	393.37	393.37	0	0	0	0	0
工资福利支出	393.06	393.06	393.06	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	0.31	0.31	0.31	0	0	0	0	0
定额公用支出	48.77	48.77	48.77	0	0	0	0	0
其中：综合定额	27.5	27.5	27.5	0	0	0	0	0
项目支出	32.4	32.4	32.4	0	0	0	0	0

 

2、2019年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

支出类别	2019年财政拨款（补助）安排				2018年财政拨款（补助）安排				增减变化
	小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的 非税收入安排	小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的 非税收入安排	增减数	增长（％）
合计	474.54	474.54	0	0	466.77	466.77	0	0	7.77	1.66
人员支出	393.37	393.37	0	0	411.23	411.23	0	0	-17.86	-4.34
工资福利支出	393.06	393.06	0	0	411.21	411.21	0	0	-18.15	-4.41
对个人和家庭的补助	0.31	0.31	0	0	0.02	0.02	0	0	0.29	1450
定额公用支出	48.77	48.77	0	0	41.39	41.39	0	0	7.38	17.8
其中：综合定额	27.5	27.5	0	0	26.5	26.5	0	0	1	3.8
项目支出	32.4	32.4	0	0	14.15	14.15	0	0	18.25	129

 

 

3、各项支出增减原因分析：

2019年财政拨款（补助）安排共增加7.77万元，其中：

（1）人员支出减少17.86万元，原因是：人员、工资变动。

（2）定额公用支出增加7.38万元，原因是：人员变动。

（3）项目支出增加18.25万元，原因是：主要是增加办公设备更新。

 

 

4、2019年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

功能科目	2019年预算数			2018年预算数			增减数	增减幅度（％）
	小计	财政拨款（补助）安排	其他资金安排	小计	财政拨款（补助） 安排	其他资金安排
合计	474.54	474.54	0	466.77	466.77	0	7.77	1.66
一般公共服务支出	17.2	17.2	0	14.45	14.45	0	2.75	19
社会保障和就业支出	29.31	29.31	0	35.12	35.12	0	-5.81	16.5
城乡社区支出	410.44	410.44	0	396.42	396.42	0	14.02	3.5
住房保障支出	17.59	17.59	0	21.08	21.08	0	-3.49	16.6

 

 

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

    根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出3项，资金总额32.4万元，其中：财政预算内拨款安排32.4万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

（一）市重点局部门本级2019年项目支出安排情况说明

1、扶贫及创建项目8万元，其中：财政预算内拨款安排8万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据扶贫及创建工作需要。

项目内容：共计8万元，主要是扶贫及创建。

项目起止时间：2019年。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他商品和服务支出8万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

2、办公设备更新项目15.2万元，其中：财政预算内拨款安排15.2万元，纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据工作需要，更新部分办公设备。

项目内容：共计15.2万元，主要是办公设备更新。

项目起止时间：2019年。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公设备购置15.2万元。

项目政府采购预算金额：15.2万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

3、扶贫、挂职人员生活补助项目9.2万元，其中：财政预算内拨款安排9.2万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据扶贫、挂职人员工作需要。

项目内容：共计9.2万元，主要是扶贫、挂职人员相关生活、交通补助。

项目起止时间：2019年。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他交通费用3.8万元，生活补助5.4万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

五、预算绩效管理情况

    根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，2019年编制预算绩效目标的项目共0个，资金总额0万元。

 

 

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

 

    市重点局2019年财政拨款收支预算474.54万元，较上年增加7.77万元，主要原因是正常工资变动。收入来源包括：一般公共预算拨款474.54万元，占100%；政府性基金拨款0万元，占0 %；国有资本经营预算拨款0万元，占0%。支出包括：一般公共服务17.2万元，占3.6%；社会保障和就业支出29.31万，占6.2%，城乡社区支出410.44万元，占86.5%，住房保障支出17.59万元，占3.7%。

 

 

2019年部门一般公共预算安排情况

 

    市重点局2019年一般公共预算收入474.54万元，较上年增加7.77万元，增长1.66 %，主要原因是正常工资变动。一般公共预算支出474.54万元，比上年预算数增加7.77万元，增长1.66 %。主要原因是正常工资变动。其中：一般公共服务17.2万元，占3.6%；社会保障和就业支出29.31万，占6.2%，城乡社区支出410.44万元，占86.5%，住房保障支出17.59万元，占3.7%。

具体情况如下：

• “一般公共服务支出”2019年预算17.2万元，比2018年预算增加3.05万元，增长21.55%，增加的原因主要是扶贫及创建支出增加。其中，“扶贫及创建预算”8万元，主要用于保障局机关扶贫项目基本支出；“对个人和家庭补助”预算9.2万元，主要用于局机关扶贫、挂职人员生活、交通补助。
• “社会保障和就业支出”2019年预算29.31万元，比2018年预算减少5.81万元，下降16.54%，减少原因主要是人员变动。其中，“机关事业单位基本养老保险缴费支出”29.31万元，主要用于按国家政策规定的为职工缴纳的养老保险缴费支出。
• “住房保障支出”2019年预算17.59万元，比2018年预算减少3.49万元，下降16.56%，减少原因主要是人员变动。其中，“住房公积金”支出17.59万元，主要用于按国家政策规定的为职工缴纳的住房公积金支出。
• “城乡社区支出”2019年预算410.44万元，比2018年预算增加14.02万元，增长3.54%，增加原因主要是工资、人员变动。其中，“工程建设标准规范及监管”支出410.44万元，主要是部门基本支出。

 

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

 

    市重点局2019年一般公共预算基本支出442.14万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出393.06万元，包括：基本工资82.79万元、绩效工资30.91万元、津贴补贴29.1万元、奖金3.77万元、机关事业单位基本养老保险29.31万元、其他工资福利支出185.91万元、住房公积金17.59万元、医疗补助2.33万元、其他社会保障缴费11.35万元。

（二）商品和服务支出48.77万元，包括：办公费13万元、印刷费5.5万元、差旅费5万元、培训费2万元、公务接待费2万元、其他商品和服务支出0.1万元、物业管理费2.5万元、水电费3万元、会议费0.5万元、工会经费0.83万元、公务用车运行维护费3.5万元、交通费10.84万元。

（三）对个人和家庭的补助0.31万元，包括：其他对个人和家庭的补助0.31万元。

 

2019年部门政府性基金预算安排情况

 

    市重点局2019未安排政府性基金预算。

 

  2019年部门社会保险基金预算安排情况

 

    市重点局2019未安排社会保险基金预算。

 

 

   2019年部门国有资本经营预算安排情况

 

    市重点局2019未安排国有资本经营预算。

 

2019年部门政府采购预算安排情况

 

    根据政府采购有关要求，结合部门实际，市重点局2019年共安排政府采购支出1项，资金总额15.2万元，其中：财政预算内拨款安排15.2万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

• 办公设备更新15.2万元，其中：财政预算内拨款安排15.2万元。
• 采购目录及数量（类、品、目）：台式机30台、便携式计算机2台、投影仪1台、多功能一体机4台、复印机1台、其他办公设备1台。

    采购计划实施时间：2019年

 

 

2019年部门政府购买服务预算安排情况

 

    市重点局2019未安排政府购买服务预算。

 

2019年部门资产购置预算安排情况

 

    根据资产管理有关要求，结合部门实际，市重点局2019年共安排资产购置支出1项，资金总额15.2万元，其中：财政预算内拨款安排15.2万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

• 办公设备更新15.2万元，其中：财政预算内拨款安排15.2万元。
• 主要购置：台式机30台、便携式计算机2台、投影仪1台、多功能一体机4台、复印机1台、其他办公设备1台。

 

 

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

   

一、市重点局2019年“三公”经费预算表

                                                               单位：万元

项  目	预算数
合  计	5.5
因公出国（境）费	0
公务接待费	2
公务用车购置及运行费	3.5
其中：公务用车运行费	3.5
公务用车购置费	0

 

 

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

    根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2019年共安排“三公”经费预算5.5万元，较上年增加5.5万元。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为2万元，公务用车购置及运行费支出预算为3.5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较2018年预算持平。

（二）公务接待费支出2万元，较2018年预算增加2万元，增加原因主要是业务开展需要。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委、市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费支出3.5万元，较2018年预算增加3.5万元，其中：公务用车购置费0万元，较2018年持平；公务用车运行维护费3.5万元，较2018年预算增加3.5万元。

 

 

2019年部门机关运行经费安排情况

 

    市重点局是事业单位，2019年未安排机关运行经费。

 

 

2019年部门国有资产占有使用情况

 

   截至2018年12月31日，六安市重点工程建设管理局单位固定资产总金额38.44万元，较上年减少158.88万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备34.45万元、专用设备0万元、其他资产3.99万元。
    机关车改后保留车辆0辆；未车改事业单位车辆0辆。
    单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。 
    2019年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
    2019年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

    

 

 

第三部分 2019年部门预算重要名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成部门职责和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。