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六安市重点工程建设管理处2020年部门预算说明

浏览次数: 作者:汪兴军信息来源: 市重点工程处发布时间:2020-01-21 11:17

  


 

六安市重点工程建设管理处

2020年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年1月

 

 






 

目  录

 

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2020年主要工作任务

第二部分  2020年部门预算表

1.2020年财政拨款收支总体情况表

2.2020年一般公共预算支出预算情况表

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表

4.2020年政府性基金预算收支总表

5.2020年国有资本经营预算收支总表

6.2020年部门收支总体情况表

7.2020年部门收入预算总体情况表

8.2020年部门支出预算总体情况表

9.2020年部门基本支出预算总体情况表

10.2020年部门政府采购支出预算表

11.2020年部门政府购买服务支出预算表

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

13.2020年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

3.关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明

5.关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2020年部门收支预算总体情况说明

7.关于2020年部门收入预算总体情况说明

8.关于2020年部门支出预算总体情况说明

9.关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

10.关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  2020年部门预算重要名词解释

 

 

第一部分  部门概况

    

一、部门职责

根据六办〔201926号文件规定,六安市重点工程建设管理处部门主要职责是:

(一)负责市政府投资的城市基础设施项目、公益性社会事业项目和市政府确定的其他重点工程项目建设。

(二)参与重点工程建设项目前期谋划、中心城市建设中长期规划(计划)编制、年度建设计划、投资预算编制工作。

(三)负责按项目建设进度审核工程量并提出拨付工程款意见,督促项目竣工结算,组织工程项目竣工验收和移交工作;负责代建项目工程款拨付。

(四)履行建设单位工程建设管理相关职责。

(五)承办市政府交办的其他事项。

 

二、部门机构设置和人员情况

六安市重点工程建设管理处2020年度部门预算包括六安市重点工程建设管理处部门本级预算和0个下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,(其中:公益一类事业单位1个),编制24个(其中:事业编24个),实有人数50人(其中:在职48人,离休0人,退休2人)。

三、2020年主要工作任务

1.全面推进重点工程建设,确保完成年度投资计划

2.深入开展基层党建工作,推动党风廉政建设

3.切实做好“双创”工作,顺利实现“双创”目标

4.重点抓好安全生产工作,确保重点工程“零事故”

5.加强工程建设监管,保证依法行政顺利开展

6.强化社会管理综合治理,全面落实平安创建

7.及时调处矛盾纠纷,扎实完成信访工作

8.提升效能建设水平,促进重点工程建设工作

9.以实现年度目标任务为抓手,全面推进社会管理工作

10.以规范重点工程建设为契机,切实抓好档案管理

 

 第二部分 2020年部门预算表

 

    六安市重点工程建管理处2020年部门预算表由以下13张表格构成,具体表格内容见附表。

    1.2020年财政拨款收支总体情况表(附表1)

    2.2020年一般公共预算支出预算情况表(附表2)

    3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表(附表3)

    4.2020年政府性基金预算收支总表(附表4)

    5.2020年国有资本经营预算收支总表(附表5)

    6.2020年部门收支总体情况表(附表6)

    7.2020年部门收入预算总体情况表(附表7)

    8.2020年部门支出预算总体情况表(附表8)

    9.2020年部门基本支出预算总体情况表(附表9)

    10.2020年部门政府采购支出预算表(附表10)

    11.2020年部门政府购买服务支出预算表(附表11)

    12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表(附表12)

    13.2020年项目支出预算绩效目标表(附表13)

 

第三部分  2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

六安市重点工程建设管理处2020年财政拨款收支预算555.37万元,较上年增加80.83万元,增长17.03%,主要原因:增加办公场所维修经费。收入来源为:财政拨款收入;支出按功能分类分为:一般公共服务支出16万元、社会保障和就业支出26.32万元、卫生健康支出1.48万元、城乡社区支出491.83万元、住房保障支出19.74万元等。

二、关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

六安市重点工程建设管理处部门一般公共预算收入555.37万元,较上年增加80.83万元,增长17.03%,主要原因是增加办公场所维修经费。一般公共预算支出555.37万元,比上年预算数增加80.83万元,增长17.03%,主要原因是增加办公场所维修经费。具体情况如下:

    (一)“一般公共服务支出”16万元,比2019年预算减少1.2万元,下降6.98%。下降的主要原因是取消异地任职干部补贴。其中,“其他发展与改革事务支出”预算16万元,用于扶贫队员生活、交通补助,以及扶贫及创建专项经费支出。

    (二)“社会保障和就业支出”26.32万元,比2019年预算减少2.99万元,下降10.20%,下降的主要原因是人员变动。其中“机关事业单位基本养老保险缴费”预算26.32万元,主要用于部门按国家政策规定为职工缴纳的养老保险费用支出。

    (三)“卫生健康支出”1.48万元,比2019年预算增加1.48万元,增长100%,增长的主要原因是人员变动。其中“公务员医疗补助”预算1.48万元,主要用于按国家政策规定的公务员医疗补助支出。

    (四)“城乡社区支出”491.83万元,比2019年预算增加81.39万元,增长19.83%,增加的主要原因是增加办公场所维修经费,以及人员变动。其中,“工程建设标准规范编制与监管”预算491.83万元,主要用于部门本级基本及项目支出。

    (五)“住房保障支出”19.74万元,比2019年预算增加2.15万元,增加12.22%,增加原因是人员变动。其中“住房公积金”预算19.74万元,,主要用于部门按国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

 

三、关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

六安市重点工程建设管理处部门2020年一般公共预算基本支出482.21万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出422.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城乡职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二)商品和服务支出59.72万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

(三)对个人和家庭的补助0.16万元,主要包括:医疗费。

 

四、关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明   

六安市重点工程建设管理处部门2020年政府性基金收入预算0万元。

六安市重点工程建设管理处部门2020年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

六安市重点工程建设管理处部门2020年国有资本经营收入预算0万元。

六安市重点工程建设管理处部门2020年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2020年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,六安市重点工程建设管理处部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市重点工程建设管理处部门2020年收支总预算555.37万元,较上年增加80.83万元,增长17.03%,主要原因:增加办公场所维修经费。收入来源为:一般公共预算拨款;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

七、关于2020年部门收入预算总体情况说明

2020年部门组织收入0万元,部门可支配收入555.37万元,增长原因主要一是增加办公场所维修经费,二是人员变动。

八、关于2020年部门支出预算总体情况说明

2020年部门支出预算总额555.37万元,同上年相比增加80.83万元。其中:财政拨款(补助)安排555.37万元,同上年相比增加80.83万元。各项支出增减原因分析:主要是增加办公场所维修经费。

九、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标,结合财力可能,2020年共安排支出项目3个,资金总额73.16万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排73.16万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,政府债券收入安排0万元,转移性收入安排0万元。具体项目情况说明如下:

1.办公场所维修项目支出57.16万元,其中:财政预算内拨款安排57.16万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据实际工作需要安排。

项目内容:共计57.16万元,其中:①变压器更换及配电房维修30万元;②墙面、地砖、吊顶、屋顶、卫生间破损维修及更换17.76万元;③照明系统、给排水系统等维修更换9.4万元;

项目起止时间:2020年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:维修(护)费57.16万元。

项目政府采购预算金额:0万元

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

2. 扶贫及创建项目8万元,其中:财政预算内拨款安排8万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据扶贫及创建工作需要。

项目内容:共计8万元,主要是扶贫及创建相关经费。

项目起止时间:2020年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他商品和服务支出8万元。

项目政府采购预算金额0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

3. 扶贫人员生活补助项目8万元,其中:财政预算内拨款安排8万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据扶贫工作队人员工作需要。

项目内容:共计8万元,主要是扶贫工作队人员相关生活、交通补助。

项目起止时间:2020年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他交通费用2.6万元,生活补助5.4万元。

项目政府采购预算金额0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

十、关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明   

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2020年共安排“三公”经费预算5.5万元,较上年持平。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为2万元,公务用车购置及运行费支出预算为3.5万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,较上年预算持平。

(二)公务接待费支出2万元,较上年预算持平。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求,严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

(三)公务用车购置及运行费支出3.5万元,较上年持平。

    十一、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费安排情况。

    六安市重点工程建设管理处是事业单位,2020年未安排机关运行经费。

    (二)政府采购预算安排情况。

    2020年六安市重点工程建设管理处部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    (三)国有资产占有使用情况。

    根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》(六政办〔2011〕91号)和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产(资源)统一运营管理工作的通知》(六资组〔2015〕1号)文件规定,六安市重点工程建设管理处部门办公等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》(六车改办〔2015〕11号)文件规定,六安市重点工程建设管理处部门车辆交由公务用车管理平台统一管理。

    根据资产管理有关要求,结合部门实际,2020年共安排资产购置支出0项,资金总额0万元。

(四)项目及绩效目标情况。

六安市重点工程建设管理处部门2020年50万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共1个,涉及预算资金57.16万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分  2020年部门预算重要名词解释

 

    一、财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
    二、基本支出:是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出:是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    五、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:2020年部门预算表(13张)


 

 


附件:13.2020年项目支出预算绩效目标表.pdf

附件:12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.pdf

附件:11.2020年部门政府购买服务支出预算表.pdf

附件:10.2020年部门政府采购支出预算表.pdf

附件:9.2020年部门基本支出预算总体情况表.pdf

附件:8.2020年部门支出预算总体情况表.pdf

附件:7.2020年部门收入预算总体情况表.pdf

附件:6.2020年部门收支总体情况表.pdf

附件:5.2020年国有资本经营预算收支总表.pdf

附件:4.2020年政府性基金预算收支总表.pdf

附件:3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表.pdf

附件:2.2020年一般公共预算支出预算情况表.pdf

附件:1.2020年部门财政拨款收支总表.pdf