六安市重点工程建设管理处2025年部门预算说明

六安市重点工程建设管理处

2025年部门预算

2025年1月

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第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1.六安市重点工程建设管理处2025年收支总表

2.六安市重点工程建设管理处2025年收入总表

3.六安市重点工程建设管理处2025年支出总表

4.六安市重点工程建设管理处2025年财政拨款收支总表

5.六安市重点工程建设管理处2025年一般公共预算支出表

6.六安市重点工程建设管理处2025年一般公共预算基本支出表

7.六安市重点工程建设管理处2025年政府性基金预算支出表

8.六安市重点工程建设管理处2025年国有资本经营预算支出表

9.六安市重点工程建设管理处2025年基本支出总表

10.六安市重点工程建设管理处2025年项目支出总表

11.六安市重点工程建设管理处2025年政府采购支出表

12.六安市重点工程建设管理处2025年政府购买服务支出表

13.六安市重点工程建设管理处2025年“三公”经费支出预算表

14.六安市重点工程建设管理处2025年项目支出绩效目标表

第三部分  2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据六办〔2019〕26号文件规定，六安市重点工程建设管理处部门主要职责是：

（一）负责市政府投资的城市基础设施项目、公益性社会事业项目和市政府确定的其他重点工程项目建设。

（二）参与重点工程建设项目前期谋划、中心城市建设中长期规划（计划）编制、年度建设计划、投资预算编制工作。

（三）负责按项目建设进度审核工程量并提出拨付工程款意见，督促项目竣工结算，组织工程项目竣工验收和移交工作；负责代建项目工程款拨付。

（四）履行建设单位工程建设管理相关职责。

（五）承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

六安市重点工程建设管理处2025年度部门预算为处本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为公益一类事业单位。截至2024年12月，六安市重点工程建设管理处实有各类人员45人，其中在职43人、离休0人、退休2人。

三、2025年度主要工作任务

1．全面推进重点工程建设，确保完成年度投资计划

2．深入开展基层党建工作，推动党风廉政建设

3．切实做好“双创”工作，顺利实现“双创”目标

4．重点抓好安全生产工作，确保重点工程“零事故”

5．加强工程建设监管，保证依法行政顺利开展

6．强化社会管理综合治理，全面落实平安创建

7．及时调处矛盾纠纷，扎实完成信访工作

8．提升效能建设水平，促进重点工程建设工作

9．以实现年度目标任务为抓手，全面推进社会管理工作

10．以规范重点工程建设为契机，切实抓好档案管理

第二部分  2025年部门预算表

六安市重点工程建设管理处2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市重点工程建设管理处2025年收支总表（附件表1）

2.六安市重点工程建设管理处2025年收入总表（附件表2）

3.六安市重点工程建设管理处2025年支出总表（附件表3）

4.六安市重点工程建设管理处2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市重点工程建设管理处2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市重点工程建设管理处2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市重点工程建设管理处2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市重点工程建设管理处2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市重点工程建设管理处2025年基本支出总表（附件表9）

10.六安市重点工程建设管理处2025年项目支出总表（附件表10）

11.六安市重点工程建设管理处2025年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市重点工程建设管理处2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市重点工程建设管理处2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市重点工程建设管理处2025年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市重点工程建设管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市重点工程建设管理处2025年收支总预算931.24万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

六安市重点工程建设管理处2025年收入预算931.24万元，其中：本年收入931.24万元、上年结转收入0万元。

（一）本年收入931.24万元，主要包括：一般公共预算拨款收入694.26万元，占74.55%，较2024年预算增加21.74万元，增长3.23%，增长原因主要是人员及工资变动；政府性基金预算拨款收入236.98万元，占25.45%，较2024年预算减少104.26万元，下降30.55%，下降原因主要是市体育馆方舱医院拆除还原工程后续支出减少。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

六安市重点工程建设管理处2025年支出预算931.24万元，较2024年预算减少82.52万元，下降8.14%，下降原因主要是人员及工资变动和市体育馆方舱医院拆除还原工程后续支出减少。其中，基本支出694.26万元，占74.55%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出236.98万元，占25.45%，主要用于工程管理事务支出，市体育馆方舱医院拆除还原工程经费。

    四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

六安市重点工程建设管理处2025年财政拨款收支预算931.24万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款694.26万元、政府性基金预算拨款236.98万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入931.24万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出58.75万元，占6.31%；城乡社区支出842.26万元，占90.44%；住房保障支出30.22万元，占3.25%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市重点工程建设管理处2025年一般公共预算支出694.26万元，较2024年预算增加21.74万元，增长3.23%，主要原因：一是人员增加；二是工资变动。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出58.75万元，占8.46%；城乡社区支出605.28万元，占87.18%；住房保障支出30.22万元，占4.35%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算39.17万元，较2024年预算增加3.88万元，增长10.99%，增长原因主要是人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算19.58万元，较2024年预算增加1.94万元，增长10.99%，增长原因主要是人员增加。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设编制规范编制与监管（项）2025年预算605.28万元，较2024年预算增加12.17万元，增长2.05%，增长原因主要是人员工资变动。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算30.22万元，较2024年预算增加3.75万元，增长14.17%，增长原因主要是依据人员工资变动测算公积金基数。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

六安市重点工程建设管理处2025年一般公共预算基本支出694.26万元，其中，人员经费649.59万元，公用经费44.66万元。

（一）人员经费649.59万元，主要包括:基本工资103.3万元、津贴补贴0.53万元、奖金75.19万元、伙食补助费15.84万元、绩效工资65.77万元、机关事业单位基本养老保险费39.17万元、职业年金缴费19.58万元、职工基本医疗保险缴费10.58万元、其他社会保障缴费1.19万元、住房公积金30.22万元、其他工资福利支出278.02万元、退休费6.51万元、生活补助4.02万元、医疗费补助0.07万元等。

（二）公用经费44.66万元，主要包括：办公费20.4万元、物业管理费3.47万元、差旅费3万元、会议费0.5万元、公务接待费1万元、工会经费5.34万元、福利费0.09万元、其他交通费用7.07万元、其他商品服务支出3.8万元等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

六安市重点工程建设管理处2025年政府性基金支出236.98万元，较2024年预算减少104.26万元，下降30.55%，主要原因：一是市体育馆方舱医院拆除还原工程后续支出减少；二是工程管理工作经费根据实际情况调整。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2025年预算236.98万元，较2024年预算减少104.26万元，下降30.55%，下降原因主要是市体育馆方舱医院拆除还原工程后续支出减少。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

六安市重点工程建设管理处2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

六安市重点工程建设管理处2025年预算共安排项目支出236.98万元，较2024年预算减少104.26万元，下降30.55%，下降原因主要是市体育馆方舱医院拆除还原工程后续支出减少。主要包括：本年财政拨款安排 236.98万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排236.98万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

六安市重点工程建设管理处2025年预算安排政府采购支出91.2万元，较2024年预算减少1.8万元，下降1.93%，下降原因主要是工程管理用车支出减少。其中，一般公共预算安排0万元；政府性基金预算安排91.2万元，占100%；国有资本经营预算安排0万元；财政专户管理资金安排0万元；单位资金安排0万元。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

六安市重点工程建设管理处2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，六安市重点工程建设管理处一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算1万元，较2024年预算减少1万元，下降50%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费1万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2024年相比持平，主要原因是我部门无公务用车。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，主要原因是未安排公务用车购置。该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算1万元，较2024年预算减少1万元，下降50%，主要原因是严格控制公务接待支出。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“市体育馆方舱医院拆除还原经费”项目。

（1）项目概述。完成市体育馆方舱医院拆除还原工程，保障市体育馆正常运营。

（2）立项依据。《市疫防办专题会议纪要》

（3）实施主体。六安市重点工程建设管理处

（4）起止时间。2025年

（5）项目内容。完成市体育馆方舱医院拆除还原。

（6）年度预算安排。财政拨款38.41万元。

（7）绩效目标。完成市体育馆方舱医院拆除还原工程，保障市体育馆正常运营。

2.“重点工程管理工作经费”项目。

（1）项目概述。随着我市经济发展和城市建设加速，市级基础设施建设向着更大体量、更高标准、更快速度目标要求迈进，我处建设任务日益繁重，需工程管理工作经费保障单位运转。

（2）立项依据。《中共六安市委办公室 六安市人民政府办公室关于调整六安市住房和城乡建设局等单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》、《六安市人民政府关于市重点工程建设管理局岗位设置等有关事项专题会议纪要》

（3）实施主体。六安市重点工程建设管理处

（4）起止时间。2024年-长期

（5）项目内容。项目主要内容是为保障重点工程项目管理工作开展而产生的安全生产经费、专家评审费、工程管理用车费、部分聘用人员工资等。

（6）年度预算安排。财政拨款158.57万元。

（7）绩效目标。根据2025年市政府投资计划及有关工作安排，确保重点工程项目建设顺利推时，保障任务按时间节点完成。

（二）机关运行经费。

六安市重点工程建设管理处系非参公事业单位，无机关运行经费。2025年本部门1家单位运行经费财政拨款预算44.66万元，较2024年减少11.18万元，下降20.02%，下降主要原因是严格控制部门公用经费支出。

（三）政府采购情况。

2025年六安市重点工程建设管理处政府采购预算总额91.2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算91.2万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，六安市重点工程建设管理处固定资产总金额31615.23万元，较上年增加31536.38万元，其中，土地、房屋及构筑物31487.56万元、设备115.98万元、其他资产11.68万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，六安市重点工程建设管理处3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款236.98万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市重点工程建设管理处2025年预算报表（14张）

 1.六安市重点工程建设管理处2025年收支总表.pdf
2.六安市重点工程建设管理处2025年收入总表.pdf
3.六安市重点工程建设管理处2025年支出总表.pdf
4.六安市重点工程建设管理处2025年财政拨款收支总表.pdf
5.六安市重点工程建设管理处2025年一般公共预算支出表.pdf
6.六安市重点工程建设管理处2025年一般公共预算基本支出表.pdf
7.六安市重点工程建设管理处2025年政府性基金预算支出表.pdf
8.六安市重点工程建设管理处2025年国有资本经营预算支出表.pdf
9.六安市重点工程建设管理处2025年基本支出总表.pdf
10.六安市重点工程建设管理处2025年项目支出总表.pdf
11.六安市重点工程建设管理处2025年政府采购支出表.pdf
12.六安市重点工程建设管理处2025年政府购买服务支出表.pdf
13.六安市重点工程建设管理处2025年“三公”经费支出预算表.pdf
14.六安市重点工程建设管理处2025年项目支出绩效目标表.pdf